Как отразить неденежный взаимозачет?
Добрый вечер дорогие форумчане. Помогите вот с каким вопросом. Организация "А" предоставляла займы организации "Б", которая частично перечислила маленькую часть долга. Обе организации пришли к взаимному согласию провести взаимозачет на сумму долга. Орг. "А" приняла от организации "Б" нежилое помещение на сумму, равную сумме долга с/но соглашению о взаимных требований. Помогите пожалуйста с проводками фирме "А" 🤦♀️ 🤯
Фирма "А" на УСНО, Доходы.
Фирма "А" на УСНО, Доходы.
Comments
-
Добрый день.
Проводка очень простая:
Дт 08 или 41 Кт 58 - на основную сумму долга;
Дт 08 или 41 Кт 76 - на сумму процентов.
Выбор счета (08 или 41) зависит от Ваших планов по дальнейшему использованию помещения: если будете использовать самостоятельно - 08, если собираетесь продать - 41.
. -
Спасибо большое за оперативный ответ. (Я имею ввиду перед ББ получила ответ) 😀
-
Цитата: Добрый день.Проводка очень простая:Дт 08 или 41 Кт 58 - на основную сумму долга;Дт 08 или 41 Кт 76 - на сумму процентов.Выбор счета (08 или 41) зависит от Ваших планов по дальнейшему использованию помещения: если будете использовать самостоятельно - 08, если собираетесь продать - 41..
Сделала все проводки, как вы написали. Теперь эта сумма "висит" по Дт красным. 🤔 Что я делаю не так? -
Простите, Вы предоставили заем. На каком счете он был отражен и какие точно проводки Вы сделали?
И где появилась краснота? -
Все займы (предоставленные нашей организацией) я веду на сч. 58.03, проводка Дт 58.03 Кт 51. Возврат займа- наоборот. Сделала проводку (вручную) Дт.08 Кт.58.03. Формирую ОСВ по сч. 58.03-там красным висит сумма
-
Цитата: Все займы (предоставленные нашей организацией) я веду на сч. 58.03, проводка Дт 58.03 Кт 51. Возврат займа- наоборот. Сделала проводку (вручную) Дт.08 Кт.58.03. Формирую ОСВ по сч. 58.03-там красным висит сумма
Добрый день. Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума , задаётся в новой теме. Для этого вопроса Вам нужно создать новую тему в разделе "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..." Для удобства отвечающих можете поставить ссылку на это обсуждение.
