Сумма в декларации по НДС не сходится с суммой в ОСВ по счету 62.02

Comments

• Добрый день,
  

  Цитата: Подскажите пож. у меня не идет сумма декларации по НДС с ОСВ по 62,02. с чем это может быть связано и как еще проверить можно эти суммы?

  С какой строкой декларации по НДС сравниваете?
• geomech, раздел 3, строка 070
• Эльвира У, На все поступившие авансы выписан счет-фактура на аванс? Что по счету 76АВ?
• geomech, да на все. вы знаете вот вчера вопрос задавала.и думаю может в этом проблема. В 1 кв покупатель перечислил аванс 10000,и в 1 кв сделана отгрузка на 20000. Но я поставила эти суммы на разные договора. В 1 кв эти две суммы попали в книгу продаж только.
  Во 2 кв покупатель доплачивает еще 10000. Теперь я понимаю что сделала ошибку в договорах. Делаю операцию вручную.Ставлю аванс 10000 на договор как в реализации.
  В итоге все закрыла перепровела..но 62,02 не идет с ОСВ.не понимаю(
• Цитата: да на все. вы знаете вот вчера вопрос задавала.и думаю может в этом проблема. В 1 кв покупатель перечислил аванс 10000,и в 1 кв сделана отгрузка на 20000. Но я поставила эти суммы на разные договора. В 1 кв эти две суммы попали в книгу продаж только.Во 2 кв покупатель доплачивает еще 10000. Теперь я понимаю что сделала ошибку в договорах. Делаю операцию вручную.Ставлю аванс 10000 на договор как в реализации.В итоге все закрыла перепровела..но 62,02 не идет с ОСВ.не понимаю(

  И не пойдет. Во-первых 1С не любит операции вручную. А что Вы сейчас хотите, что бы у вас было в строке 070 Р3?
• Цитата: А что Вы сейчас хотите, что бы у вас было в строке 070 Р3

  я хочу чтобы суммы пошли и хочу понять что мне делать..у меня ведь 10тыс аванс не попал в книгу покупок в 1кв так как договор другой был.теперь у меня по сути уменьшение налога должно быть..
• Эльвира У, По-хорошему Вам надо было в 1 кв при получении аванса 10000 - провести по верному договору (как я поняла договор у вас 1) - выписать с/ф на аванс. Зарегистрировать с/ф в книге продаж. Затем Реализация - выписать с/ф на реализацию на сумму 20000. Зарегистрировать этот с/ф в книге продаж, а авансовый с/ф в книге покупок на сумму 10000. В декларации по НДС строка 010 20000 НДС 3051. Строка 070 1525. Строка 170 1525. В вашей ситуации, в декларации по НДС за 1 квартал не отражено к вычету с аванса (строка 170 не заполнена), т.е. либо вам подавать уточненку за 1 квартал. либо вы теряете право на вычет с аванса.
  

  Цитата: теперь у меня по сути уменьшение налога должно быть..

  Не поняла, что значит эта фраза. если Вы о вчете НДС с аванса, то перенести его в другой период вы не можете (письмо Минфина от 21.07.15 № 03-07-11/41908).
• Цитата: Не поняла, что значит эта фраза. если Вы о вчете НДС с аванса, то перенести его в другой период вы не можете

  Тогда какие мои действия?только уточненку подать?если можно подробно напишите.
• Цитата: Тогда какие мои действия?

  В зависимости от того, чего Вы хотите
  

  Цитата: только уточненку подать?

  Если не хотите терять вычет, то ДА, подать уточненку. Если вычет Вам не обязателен, то можете ничего не делать, т.к. вычет - это право (хочу беру, хочу нет), а не обязанность
• Цитата: Если не хотите терять вычет, то ДА, подать уточненку. Если вычет Вам не обязателен, то можете ничего не делать, т.к. вычет - это право (хочу беру, хочу нет), а не обязанность

  если я не буду подавать уточненку, то и суммы не должны идти.??но  сумма совсем друга я у меня не идет...
• Цитата: если я не буду подавать уточненку, то и суммы не должны идти.?

  Оборотка с декларацией - нет. Счета в декларации 62.02 и 76 АВ -должны. В программе надо навести порядок, я бы просто зашла в прошлый период и выбрала верный договор.

  Цитата: но  сумма совсем друга я у меня не идет...

  Вы описали определенную ситуацию, ее мы и разбирали, угадать, что там еще не идет, я, при всем своем желании не могу, извините.
• Цитата: В программе надо навести порядок, я бы просто зашла в прошлый период и выбрала верный договор.

  изначально я так хотела..даже если я так сделаю, то далее какие действия. уточненка?
• Цитата: то далее какие действия. уточненка?

  На этот вопрос я уже отвечала.
  Так же подкорректировала предыдущий свой ответ - посмотрите, если не видели.
  
  

  Цитата: Счета в декларации 62.02 и 76 АВ -должны.

  Читать: "Счета в ОСВ 62.02 и 76 АВ -должны."
  
  

  Цитата: но  сумма совсем друга я у меня не идет

  Предлагаю проанализировать: Берете декларацию по НДС за 2 квартал - сверяете со счетами 62.02 и 76АВ, затем 1 квартал и т.д. пока не найдете ошибку.
• Цитата: Предлагаю проанализировать: Берете декларацию по НДС за 2 квартал - сверяете со счетами 62.02 и 76АВ, затем 1 квартал и т.д. пока не найдете ошибку.

  спасибо.нашла ошибки.
  Вопрос удалён модератором.
• Рада была помочь. Удачи.
  

  Цитата: теперь подскажите пож по уточн декларации. как ее делать? какие действия нужны в 1с?я захожу в 1 квартал, меняю договор у аванса.формирую книги.и делаю декларацию за 1 квартал,но со знаком уточненная. так?а во 2 квартале естественно все у меня уже идет. и я плачу меньше, так как в 1 кв переплатила.верно?

  Это новый вопрос, согласно правилам, задайте его в новой теме.
• Добрый день! 
  

  Цитата: теперь подскажите пож по уточн декларации. как ее делать? какие действия нужны в 1с?я захожу в 1 квартал, меняю договор у аванса.формирую книги.и делаю декларацию за 1 квартал,но со знаком уточненная. так?а во 2 квартале естественно все у меня уже идет. и я плачу меньше, так как в 1 кв переплатила.верно?

  Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение и указать полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Цитата: Если не хотите терять вычет, то ДА, подать уточненку. Если вычет Вам не обязателен, то можете ничего не делать, т.к. вычет - это право (хочу беру, хочу нет), а не обязанность

  сейчас читаю консультант вот что я нашла - 
  Когда не надо сдавать уточненную декларацию
  Не нужно представлять уточненную декларацию:
  если вы выставили или получили корректировочный счет-фактуру;
  если ИФНС доначислила НДС по итогам проверки. В этом случае налог будет доначислен по решению ИФНС (п. 2 Порядка заполнения декларации, Письмо ФНС от 21.11.2012 N АС-4-2/19576);
  если вы обнаружили в декларации ошибки (неточности), не влияющие на сумму НДС к уплате или повлекшие за собой переплату налога. В этом случае вы можете (но не обязаны) подать уточненную декларацию (п. 1 ст. 81 НК РФ).
  п.1 ст81
  При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей. При этом уточненная налоговая декларация, представленная после истечения установленного срока подачи декларации, не считается представленной с нарушением срока.
• Цитата: сейчас читаю консультант вот что я нашла -Когда не надо сдавать уточненную декларациюНе нужно представлять уточненную декларацию:если вы выставили или получили корректировочный счет-фактуру;если ИФНС доначислила НДС по итогам проверки. В этом случае налог будет доначислен по решению ИФНС (п. 2 Порядка заполнения декларации, Письмо ФНС от 21.11.2012 N АС-4-2/19576);если вы обнаружили в декларации ошибки (неточности), не влияющие на сумму НДС к уплате или повлекшие за собой переплату налога. В этом случае вы можете (но не обязаны) подать уточненную декларацию (п. 1 ст. 81 НК РФ).п.1 ст81При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей. При этом уточненная налоговая декларация, представленная после истечения установленного срока подачи декларации, не считается представленной с нарушением срока.

  Это Вы к чему?
• Цитата: Это Вы к чему?

  "если Вы о вчете НДС с аванса, то перенести его в другой период вы не можете (письмо Минфина от 21.07.15 № 03-07-11/41908). "
• Цитата: Цитата: Это Вы к чему?"если Вы о вчете НДС с аванса, то перенести его в другой период вы не можете (письмо Минфина от 21.07.15 № 03-07-11/41908). "

  Поясните взаимосвязь письма Минфина и данной статьи из Консультанта?
• Эльвира У, 
  Здравствуйте! Если вы не будете подавать уточненку, то ИФНС не узнает, что на самом деле сумма НДС к уплате у вас в 1 квартале меньше, чем указано в декларации, и если вы во 2 квартале вдруг решите, что можете заплатить меньше, потому что "переплатили", то налоговая так не посчитает - у нее будут прежние данные.
  А уменьшить декларацию за 2 квартал вашими исправлениями за 1 квартал нельзя! Именно об этом Вам и пишет  geomech !